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廣西工貿高級技工學校2019年決算公開說明

來源： 廣西工貿高級技工學校 日期：2020-09-17 16:15:25 點擊： 屬于：財務公開

廣西工貿高級技工學校2019年度部門決算

目    錄

第一部分：概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：2019年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表（無）
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（無）
第三部分：2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況。
二、2019 年度一般公共預算支出決算情況。
三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2019年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
六、其他重要事項情況說明。

第一部分：廣西工貿高級技工學校概況
       廣西工貿高級技工學校（原廣西玉林商貿技工學校）位于玉林市民主南路41號，占地面積約103畝，創建于1978年，隸屬自治區供銷社，是國家重點技工學校和廣西自治區示范性中等職業學校，2015年3月晉升為高級技工學校。是國家級高技能人才培訓基地、“玉林市就業再就業定點培訓機構”、玉林市唯一的“革命老區勞動力轉移培訓基地”。
       學校的基本職能是培養中高級技術人才，提高勞動者技能素質，開展技工學歷教育、職能技術培訓、職業資格鑒定等。
   學校內設辦公室、教務科、學生科、總務科、招就科、保衛科6個科室。學校開設的專業有：電子商務、電腦財會、食品加工、計算機網絡應用、幼兒教育、數控加工、計算機廣告制作、服裝設計與制作、模具制造技術、汽車駕駛與維修、機電一體化、烹飪、藥品營銷、無人機應用技術等十多個專業。學校充分發揮服務功能，常年面向社會和企業，開辦汽車鉗工、電工、計算機操作員、汽車修理工、服裝車位工、保育員等各種短期培訓班，并可承擔中、高級工及以上高技能人才的培訓，是桂東南中高級技能人才的重要培訓基地。

第二部分：廣西工貿高級技工學校 2019年度部門決算報表
       （見附表）

第三部分：廣西工貿高級技工學校2019年度部門決算情況說明
   一、2019年度收入支出決算總體情況
       （一）本部門2019年度總收入5080.54 萬元，其中本年收入 5080.54 萬元, 較2017年度決算數增加1301.16萬元，增長34.42%。收入具體情況如下。
   1.財政撥款收入 3620.55 萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數增加 299.03 萬元，增長9 %，主要原因是財政專項收入及免學費補助收入增加。
       2.事業收入 101.5 萬元，為學校開展業務活動取得的收費收入。如：向常規學生收取的住宿費實習材料費收入。較2017年度決算數減少 74.5 萬元，下降 42.32 %，主要原因是本年回撥減少。
   3.經營收入 0 萬。
   4.其他收入1358.49萬元，為預算單位在“財政撥款收入”
   “事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2017年度決算數增加 1076.63 萬元，增長 381.97 %，主要原因是2017年勞動預備培訓補助、兩后生培訓補助均在本年度內下撥，造成本年收入比上年大幅增加。
   5.用事業基金彌補收支差額 0 萬元。
   6.上年結轉和結余 688.79 萬元，是上年度學生公寓樓建設資金結轉。較2017年度決算數增加688.79 萬元，增長688.79 %，主要原因是2017年度無上年結轉資金。
   （二）本部門2018年度總支出 5769.33 萬元，其中本年支出 5769.33萬元, 較2017年度決算數增加1989.95 萬元，增長53%。支出具體情況如下：
       1.一般公共服務支出 0   萬元，較2017年度決算數減少 2.13 萬元.主要原因是本年度無該項支出。
       2.教育支出5360.84萬元，較2017年度決算數增加 2800.62萬元，增長54.84 %，主要原因：一是本年度支出絕大部分是教育支出，跟上年度支出結構不同；二是本年度有上年結轉的學生公寓樓建設資金688.79萬元在本年度支出。
       3.社會保障和就業支出244.24萬元，較2017年度決算數減少153.26 萬元，下降38.56%，主要原因是上年度補交了2014年10月至2016年度在職人員養老及職業年金100多萬元。
       4.醫療衛生與計劃生育支出67.73萬元，較2017年度決算數增加1.91 萬元，增長2.9%，主要原因是參保人數增加。
       5.住房保障支出96.43萬元，較2017年度決算數增加31.64萬元，增長48.83%，主要原因是職工工資及獎勵績效增加而增加了住房公積金支出。
       6.年末結轉和結余0.09萬元，是本年度多轉支出所致。非項目資金結轉。較2017年度決算數減少 688.83 萬元，下降 99.99 %。
       二、2018 年度一般公共預算支出決算情況
       2018 年度一般公共預算支出4309.24萬元，較2017年度決算數增加987.72 萬元，增長 29.74 %。其中：基本支出     1564.35萬元，項目支出 2744.90 萬元。已列支結轉0.09萬元。
       2018 年度一般公共預算支出年初預算為3289.04萬元，支出決算為 4309.24萬元，完成年初預算的 100 %。
       （一）一般公共服務支出年初預算為0萬元，支出決算為 0萬元。
       （二）教育支出年初預算為3147.38萬元，支出決算為 3964.25萬元，完成年初預算的 100 %。預決算差異816.87萬元為上年結轉資金688.79萬元及當年追加資金128.08萬元的支出。主要用于：工資福利支出1514.55萬元，用于支付職工基本工資、績效工資、五險一金等支出；定額商品服務支出673.94萬元，用于支出日常辦公、水電、維修等各項公用支出；對個人和家庭的補助支出233.28萬元，用于退休人員生活補助支出、學生助學金獎學金支出、其他補助支出；其他資本性支出1288.79萬元，用于學生公寓樓建設、學生宿舍實訓室建設維修、實訓教學設備采購、校園大型維修等支出。
       （三）社會保障和就業支出年初預算為70.83萬元，支出決算為 180.83萬元，完成年初預算的 100 %。預決算差異110萬元是使用年中追加資金支出的社會保障和就業支出。主要用于在編在職職工養老保險、職業年金支出。
       （三）醫療衛生與計劃生育支出年初預算為28.33萬元，支出決算為 67.73萬元，完成年初預算的 100 %。預決算差異39.40萬元，是使用年中追加資金支出的醫保費用支出。主要用于在編在職職工醫療、失業、工傷保險支出。
       （四）住房保障支出年初預算為42.5萬元，支出決算為 96.43萬元，完成年初預算的 100 %。預決算差異53.93萬元是使用年中追加資金支出的住房保障支出。是用于在編在職職工住房公積金支出。
       （五）已列支結轉0.09萬元。日常支出錯誤所致。
       三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
       2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1564.35   萬元，支出具體情況如下：
       （一）工資福利支出 807.73 萬元，完成年初預算的 100 %。比年初預算774.01萬元增加33.72萬元，是在編在職人員提資及增加背后入編人員工資。
       （二）商品和服務支出 593.94 萬元，完成年初預算的 100 %。預決算無差異。
       （三）對個人和家庭支出 162.68 萬元，完成年初預算的 100 %。預決算差異13.93萬元。是調整用于其他基本支出數。
       四、2018年度政府性基金支出決算情況
       2018年度無政府性基金收入支出。
       五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
       2017年度無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算。
       六、其他重要事項情況說明
       （一）政府采購支出情況說明。
       2018年本部門政府采購支出總額 565.18 萬元，其中：政府采購貨物支出 447.2 萬元、政府采購工程支出 117.98 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業合同金額 565.18 萬元，占政府采購支出總額的100 %。
       （二）國有資產占用情況說明。
       截至2018年12月31日，本部門共有車輛 1 輛，其中，一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備 1 臺（LED顯示屏），價值59.9萬元；單位價值100萬元以上專用設備 0臺（套）。
       （三）預算績效管理工作開展情況。
       1.績效管理工作開展情況。
       根據財政預算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目“事業單位在職人員績效工資”、“計算機廣告設計與制作示范特色專業及實訓基地建設”等兩個支出全面開展績效自評。共涉及資金1017.43 萬元，占一般公共預算項目支出總額的49.48 %。
       本年度未對項目支出進行績效評價。
       2.部門決算中項目績效自評結果
       （1）我部門根據年初設定的績效目標，“事業單位在職人員績效工資” 項目自評得分為98.5 分。
發現的主要問題及原因：一是教職員工勞動成果在短時期內是無法體現出來的，具有明顯的滯后性，簡單將課時工作量、科研工作量等指標量化，容易導致走向極端，不注重教學；二是公平和效率兼顧的原則沒有充分體現。
       下一步改進措施：一是圍繞學校中心任務，建構獎勵性績效分配機制。構建獎勵性績效分配機制需緊緊圍繞學校中心工作，綜合考慮各項因素，努力做到人盡其才、物盡其用，從而提高學校的核心競爭力，促進職校健康發展。二是完善多元評價、綜合評價相結合的績效考核模式。不斷完善績效考核制度，科學設定考核指標，做到量、質兼顧，突出實績，并有效涵蓋教職工工作內容。建立健全考核結果反饋、監督機制，防止走過場或考核權力被濫用。三是建立面向全體教職員工的薪酬分配統籌協調機制。管理人員和工勤人員也是學校隊伍的重要組成部分，沒有他們的付出，專業技術人員的教學、科研活動也無法正常開展，需統籌考慮編外人員的利益訴求，實現編內外教職員工在收入分配、考核過程中的平等性。
       （2）我部門根據年初設定的績效目標，“計算機廣告設計與制作示范特色專業及實訓基地建設” 項目自評得分為98.93 分。
發現的主要問題及原因：由于教師不足，常規工作較多，一線教師教學任務和班主任工作繁重，影響了項目的實施進展；另一方面，培訓的組織和管理還需拓寬思路，充分借助外力，以挖掘更多優質培訓資源。
       下一步建議及改進措施：希望有關部門能搭建更多務實有效的培訓平臺，尤其是教師到企業培訓平臺、行業協會和高校研究所指導中職學校建設平臺、師資培訓課程資源建設共享平臺等，以使學校能獲得更優質的培訓資源。我校也將充分發揮自身優勢，在以上方面進行努力，提高師資培訓水平。
       3、預算項目績效自評表。（見附表）

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